2016年度决算公开


内蒙古科技大学万博manbetx2

2016年度决算相关说明



  第一部分 内蒙古科技大学万博manbetx2基本情况


一、部门职能

万博manbetx2,创建于1951年,原为华建职工医院,在六十余年的建设发展中,历经几次改革,于2005年整建制回归包头医学院管理,目前为一所集医疗、教学、科研、康复、急救、预防、保健于一体的三级综合医院。


二、机构设置及单位构成情况

部门职责:

(一)医疗服务

1、提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上,提供高水平的专科服务。

2、承担危急重症和疑难病诊治任务,开展双向转诊。

3、按国家有关规定,参加本地急诊医疗网,在卫生行政部门领导下,配合急救中心迅速做出应急反应,承担灾害事故的紧急救援任务,并能接受成批伤病员进行院内急救。

() 教学科研

1、承担包头医学院的临床教学和实习,培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担国家、省(自治区、直辖市)科研课题。

()业务技术指导

履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务,建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门的卫生或支农工作。

()预防保健

1、开展健康教育 。

2、承担当地卫生行政部门交办的预防保健,主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。


机构设置:

依据包机编发【200818号文件,从预算单位构成看,万博manbetx2为差额拨款事业单位,设55个内设机构,核定事业编制538名。


第二部分 内蒙古科技大学万博manbetx22016年度部门决算情况说明


一、关于2016年度预算执行情况分析

1、收入预算情况

2016年部门收入预算67933556.18元,其中财政拨款(含非税)43851884.23元,占64.55%;其它 2408167.95元,占35.45%。预算执行与年初预算完全一致,收入预算执行率100%。


2、支出预算情况
2016年部门支出预算67933556.18元,其中:工资福利支出61693355.78元,占总支出的90.82%;商品服务支出1749903.12元,占总支出的2.57%;对个人和家庭的补助支出4490297.28元,占总支出的6.61%。预算执行差异3062812.54元,支出预算执行率95.49%。


3、收入支出与预算对比分析

(1)2016年预、决算收入差异情况:             单位:元


(2)2016年预、决算支出差异情况:             单位:元


(3)预、决算支出差异原因分析:2016年预、决算支出差异主要为基本支出中:职业年金2993531.52元,按照财政要求结转下年;失业保险与工伤保险剩余合计69281.02元,结转下年使用。


二、关于2016年度决算情况说明


(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计40,956.48万元,支出总计40,956.48万元。与2015年度相比,收入增加8,488.19万元,增长26.1%;支出增加8,488.19万元,增长26.1%。收入增长主要原因:一是财政拨款收入增加了4220.01万元,增长了111.19%;二是事业收入增加了4511.98万元,增长了16.11%;三是其他收入减少了140.58万元,减少了50.81%;四是年初结转和结余减少了103.22万元,减少了26.33%。支出增长主要原因:一是科学技术支出减少了6.68万元,减少了87.43%;二是社会保障和就业支出增加了486.45万元,增长了100.00%;三是医疗卫生与计划生育支出增加了5813.44万元,增长了19.35%;四是住房保障支出增加了22.46万元,增长了8.34%;五是结余分配增加了1331.72万元,增长了71.46%;六是年末结转和结余增加了840.80万元,增长了291.10%。


(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计40,667.65万元,其中:财政拨款收入8,015.4万元,占19.7%;事业收入32,516.15万元,占80%;其他收入136.1万元,占0.3%。


(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计36,631.65万元,其中:基本支出33,653.53万元,占91.9%;项目支出2,978.13万元,占8.1%;   


(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明


本部门2016年度财政拨款收入总计8,075.23万元,支出总计8,075.23万元。与2015年度相比,收入增加4,157.95万元,增长106.1%;支出增加4,157.95万元,增长106.1%。收入增长主要原因:一是财政基本补助收入增加了664.91万元,增长了17.81%;二是财政项目补助收入增加了3555.11万元,增长了5706.44%,主要是因为我院2016年新增内科楼儿科病区项目专项拨款2900万元,消研所专项拨款660万元;三是年初财政拨款结转和结余减少了62.07万元,减少了50.92%。支出增长主要原因:一是社会保障和就业支出增加了486.45万元,增长了100.00%,原因是财政新增机关事业单位养老保险费;二是医疗卫生与计划生育支出增加了2771.38万元,增长了77.43%,主要原因是新增内科楼儿科病区项目付款2900万元;三是住房保障支出增加了22.46万元,增长了8.34%;四是年末财政拨款结转和结余增加了884.34万元,增长了1476.40%,主要原因为消研所专项拨款660万元结转下年;五是科学技术支出减少了6.68万元,减少了87.43%。


(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计7,132.07万元,其中:基本支出4,196.48万元,占58.8%;项目支出2,935.59万元,占41.2%。


(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,196.48万元,其中:人员经费4,139.56万元,主要包括:基本工资1034.72万元、津贴补贴520.58万元、奖金356.34万元、社会保障费179.09万元、绩效工资1270.51万元、住房公积金291.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费486.45万元,较上年增加430.65万元,主要原因是:基本工资减少了70.91万元,减少了6.41%;津贴补贴减少了215.43万元,减少了29.27%;奖金增加了317.99万元,增长了829.18%;社会保障费增加了17.12万元,增长了10.57%;绩效工资减少了127.03万元,减少了9.11%;住房公积金增加了22.46万元,增长了8.34%;机关事业单位养老保险缴费增加了486.45万元,增长了100.00%。公用经费56.92万元,主要包括:取暖费56.92万元,较上年减少0.51万元,减少了0.89%。


(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。


三、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。


(二)政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额569.9万元,其中:政府采购货物支出569.9万元,比2015年增加569.9万元,增长100.00%,主要原因是:2016年新增政府采购货物支出569.90万元;政府采购工程支出0万元,比政府采购服务支出0万元。


(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车6辆,其他用车主要是别克旅行车一辆,金杯车一辆,救护车四辆。单位价值50万元以上通用设备及房屋建筑物29台(套),主要是配电室设备、放疗中心改造工程,劳服公司(感染科装修改造工程),功能科房屋扩建等,具体原因为更好地服务于病人,改善就医环境,满足医疗需求更新配电室设备、改造原有房屋建筑。单位价值100万元以上专用设备33台(套),主要是全自动生化分析仪,彩超,核磁,CT等大型设备,设备的具体用途为满足临床患者需求,用于医疗卫生。


(四)预算绩效管理工作开展情况

按照《预算法》规定,我院制定了医院预算管理制度,成立了预算管理领导小组,并按照归口管理部门进行了责任分工,负责组织、指导我院的预算管理工作。我院以预算绩效目标实现为导向,抓好预算绩效目标编制,及时按财政部门要求报送绩效目标。


2016年各项收入支出均按预算的要求完成。基本支出按照国家规定使用,对财政预算专项资金加强过程跟踪监控,严格按照项目相关要求审核使用。中央预算内科楼建设资金拨入2900万元,按照工程进度支出资金2900万元。今后要进一步完善预算绩效管理工作,探索绩效跟踪监控,实施绩效评价,强化评价结果应用,以提高绩效管理水平。


第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李安    联系电话:0472-3169521


附件:

部门决算相关信息统计表

财政拨款收入支出决算总表

收入决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政基本支出决算明显表

政府性基金财政拨款支出决算表

支出决算表